仓管工作流程,附带全套步骤

仓管工作流程,附带全套步骤一、物品验收入库

1.仓管员要亲自验收,清点实数,核对清点物品名称,规格、数量是否一致。

2.以实点的数量为准,经质检合格后方可入库。且第一时间通知到采购部与财务部。

3.质检合格入库后,需开出相应的入库单交与采购部与财务部,入库单一式三联,第一联交与财务,第二联仓库留存,第三联交与采购。货到无单应及时反馈到采购补要货单。

4. 质检不合格的,仓管应及时做好相应的记录,不要入库且及时反馈到采购,让其联系到供应厂家。

5.物品入库,电脑建账与手工帐需同时建立,切记需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。

二、物品的储存保管

1.物品的储存保管,根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架放,落地堆放以分类和规划的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

2.物品堆放的原则是:根据货物特点,必须做到检点方便,成形排列,文明整齐。

3.部门人员领用物品,工量具类,需进行相应的登记,不允许擅自拿放。需开出库单方可。

三、物资的出库管理

仓库根据货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证。包装好的成品分类放到仓库成品区域按仓库出库管理流程图进行操作。

四、盘点

1.仓库必须对存货进行定期或不定期清查确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的接存量核对,查明存货盘盈,盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表,报财务审查核对。

2.管理实行手工记账、电脑记录管理,所有商品的入库,领出,库存统计通过手工帐本完成。

五、请购

1.定型物品及计划内物品的请购,由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。

2.非定型及计划外物品的请购,由使用部门根据需要填写采购申请单,并由技术部签名认可,报仓管员处,由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。

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